GESTI脫N DE COMPRAS
Recepci髇, Distribuci髇 y Almacenamiento Compra
C贸digo
AP-GCO-P03
OBJETIVO
ALCANCE

Establecer los lineamientos específicos para la  recepción de bienes/servicios requeridos por los procesos internos del Colegio Marymount, incluyendo distribución, almacenamiento y despacho de los bienes, garantizando el cumplimiento de los requisitos, especificaciones y eficiencia en la compra.

Este procedimiento aplica para todos los colaboradores del Colegio Marymount que soliciten necesidades o Requisiciones, para ser gestionado por los departamentos de Compras y Almacén. Por otro lado, aplica para gestión interna del proceso.

Antecede a este procedimiento realizar las actividades del AP-GCO-P02 Gestión de Compra.

DEFINICIONES

Administrador del contrato: es la persona responsable de controlar y hacer cumplir las obligaciones adquiridas  en el contrato, que además cuenta con el nivel de autoridad para tratar los temas asociados al servicio e intercambiar correspondencia.

Bien: es un elemento tangible o material destinado a satisfacer alguna necesidad de una persona o público, son de carácter físico ya sea un objeto o mercancía.

Compra: adquisición de un bien y/o servicio para la realización de las actividades administrativas y/o académicas.

Contratista: persona natural o jurídica con o sin vínculo contractual, que desarrolla actividades operativas y/o de mantenimiento dentro de las instalaciones del colegio, que involucren obras civiles, mecánicos, eléctricos, tareas de alto riesgo, entre otros.

Experto técnico: es el colaborador del Colegio Marymount que aporta conocimiento y experiencia técnica específica, y que no necesariamente participa directamente en la compra.

Factura: es una declaración detallada de la mercancía entregada o de los servicios prestados a la organización. Debe coincidir exactamente con las cantidades de mercancía entregada o del servicio prestado, los precios acordados y en general debe cumplir con los requisitos estipulados en el Art. 617 del Estatuto Tributario y los artículos 621 y 774 del Código de Comercio y demás reglamentación vigente.

Inventario físico: es la verificación física de los bienes o elementos en los depósitos o bodegas de almacén, dependencias, a cargo de usuarios, con el fin de confrontar las existencias reales o físicas, contra los saldos registrados.

Orden de compra: documento de contratación entre la empresa y el proveedor, que garantiza el fiel cumplimiento de los acuerdos preestablecidos.

Proveedor: persona natural o jurídica que suministra bienes o servicios.

Servicio: es una asistencia intangible destinada a satisfacer alguna necesidad de una persona o público, se definen como la actividad proporcionada por un prestador de servicios.

Secciones/Departamentos: colaborador que realiza la solicitud o requisición de los bienes/servicios. Las Secciones son Dirección de Preescolar, Elemental y Bachillerato. Los Departamentos son Compras, Mantenimiento, Servicios Generales, Sistemas, Comunicaciones, Contabilidad, Talento Humano, Secretaría Académica, MSS, Extensión, Admisiones,  y MACC.

RESPONSABLES

Jefe de Compras
Profesional de Compras
Bibliotecaria
Profesional de Almacén
Gerente General
Rector(a)
Tesorero(a)
Asistente Contable                                                                                  Profesional de Planeación Financiera

 

Contenedor CFF Hoja.2 Hoja.3 FLUJOGRAMA FLUJOGRAMA Lista de calles Calle (vertical) Hoja.7 Hoja.8 Almacenista Almacenista Calle (vertical).9 Hoja.10 Hoja.11 Gesti贸n Compras Gesti贸n Compras Calle (vertical).76 Hoja.77 Hoja.78 Secciones/Departamentos Secciones/Departamentos Calle (vertical).79 Hoja.80 Hoja.81 Contabilidad/Tesorer铆a Contabilidad/Tesorer铆a Lista de fases Separador (vertical) Hoja.13 Hoja.14 PROCESO GESTI脫N DE COMPRAS - GCO PROCESO GESTI脫N DE COMPRAS - GCO Proceso 1. Recepci贸n y revisi贸n de la compra 1. Recepci贸n y revisi贸n de la compra Proceso.89 2. Ingreso y seguimiento de compra 2. Ingreso y seguimiento de compra Proceso.164 4. Distribuci贸n y entrega a satisfacci贸n de la compra de un b... 4. Distribuci贸n y entrega a satisfacci贸n de la compra de un bien Proceso.172 7. Solicitud y gesti贸n de garant铆as por inconformidad del pro... 7. Solicitud y gesti贸n de garant铆as por inconformidad del producto Proceso.307 5. Almacenamiento de compras realizadas 5. Almacenamiento de compras realizadas Proceso.309 6. Inventario y codificaci贸n de compras realizadas 6. Inventario y codificaci贸n de compras realizadas Subproceso.330 Recibir y revisar los bienes Recibir y revisar los bienes Subproceso.338 Ingresar bienes al sistema Ingresar bienes al sistema Proceso.391 8. Generar informes asociados al proceso de compras 8. Generar informes asociados al proceso de compras Conector din谩mico.399 Decisi贸n.406 驴Requiere devoluci贸n del bien? 驴Requiere devoluci贸n del bien? Subproceso.407 Devolver bien al proveedor Solicitar nota cr茅dito (si aplica) Devolver bien al proveedor Solicitar nota cr茅dito (si aplica) Decisi贸n.408 驴Bien o servicio? 驴Bien o servicio? Hoja.416 Servicio Servicio Subproceso.417 Gestionar faltante o novedad con proveedor para cerrar orden Gestionar faltante o novedad con proveedor para cerrar orden Subproceso.418 Recibir y gestionar servicio con proveedor (Administrador del... Recibir y gestionar servicio con proveedor (Administrador del Contrato) Conector din谩mico.419 Conector din谩mico.420 Conector din谩mico.422 Hoja.423 No No Hoja.424 Si Si Conector din谩mico.425 Decisi贸n.428 驴Reporte de novedades del servicio? 驴Reporte de novedades del servicio? Conector din谩mico.429 Conector din谩mico.430 Hoja.431 Si Si Hoja.432 No No Conector din谩mico.433 Decisi贸n.436 驴Bien o servicio? 驴Bien o servicio? Subproceso.439 Ingresar servicios recibidos al sistema Ingresar servicios recibidos al sistema Conector din谩mico.440 Conector din谩mico.441 Conector din谩mico.442 Hoja.443 Servicio Servicio Hoja.444 Bien Bien Subproceso.445 Seguimiento a orden de compra/servicio Seguimiento a orden de compra/servicio Conector din谩mico.446 Conector din谩mico.447 Referencia en p谩gina.449 D D Conector din谩mico.450 Proceso.139 3. Cargue de factura en el sistema 3. Cargue de factura en el sistema Subproceso.324 Ingresar facturas al sistema (Auxiliar Contable) Ingresar facturas al sistema(Auxiliar Contable) Referencia en p谩gina.451 D D Subproceso.452 Pagar facturas (Tesorero(a)) Pagar facturas (Tesorero(a)) Conector din谩mico.461 Conector din谩mico.462 Conector din谩mico.463 Decisi贸n.464 驴Distribuci贸n inmediata del bien? 驴Distribuci贸n inmediata del bien? Conector din谩mico.467 Decisi贸n.469 驴Requiere aplicar garant铆a? 驴Requiere aplicar garant铆a? Hoja.471 Si Si Subproceso.472 Recibir bien, almacenar y distribuir por consumo Recibir bien, almacenar y distribuir por consumo Conector din谩mico.473 Conector din谩mico.477 Conector din谩mico.492 Hoja.493 Si Si Hoja.496 No No Subproceso.498 Recibir bien (Secciones/Departamentos) Recibir bien(Secciones/Departamentos) Conector din谩mico.499 Hoja.500 No No Conector din谩mico.502 Conector din谩mico.503 Conector din谩mico.510 Conector din谩mico.515 Conector din谩mico.521 Base de datos Aplicativo PSL Aplicativo PSL Conector din谩mico.608 Base de datos.524 Aplicativo PSL Aplicativo PSL Conector din谩mico.525 Base de datos.526 Aplicativo PSL Aplicativo PSL Conector din谩mico.527 Conector din谩mico.528 Hoja.529 Bien Bien Conector din谩mico.530 Conector din谩mico.531 Conector din谩mico.532 Inicio o finalizaci贸n.523 Fin Fin Conector din谩mico.534 Conector din谩mico.535 Conector din谩mico.536 Ref. a otra p谩gina.537 P03 P03 Conector din谩mico Conector din谩mico.539